Material Didático
Informe seu usuário e senha para acessar vendas, histórico e entregas.
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Um pagamento só para o material de todos os alunos abaixo. Cada aluno continua com o seu pedido (entrega, nota fiscal e recibo por aluno).
Gere o QR Code Pix para o responsável realizar o pagamento.
Use esta opção quando o responsável pagar presencialmente no atendimento.
Selecione as formas de pagamento e informe os valores. A soma deve fechar exatamente o total selecionado.
Escolha como o cliente deseja pagar no cartão. Para maior segurança, use a maquininha ou o link de pagamento sempre que possível.
O pedido ficará como Aguardando pagamento até a confirmação. Após gerar, use as opções de copiar, abrir, e-mail ou WhatsApp.
Resumo dos pedidos e pagamentos registrados no sistema.
Consulte, exporte e imprima comprovantes dos pedidos.
Registre entregas parciais e acompanhe o que ainda está pendente.
Abra este link no celular de quem vai receber o material (ou peça pra escanear o QR code) - a pessoa confere os itens e assina na tela pra confirmar o recebimento.
Isso marca os itens selecionados como cancelados pra entrega - eles somem das listas de pendência (Controle de Entrega, tablet, QR), mas continuam registrados como comprados. Fica um histórico permanente, ligado ao aluno, com o motivo informado abaixo.
Copie esse link (ou escaneie o QR code com a câmera do tablet) e abra no navegador do tablet que vai ficar no balcão de entrega. É só abrir uma vez e deixar a aba salva/favoritada - não precisa gerar de novo depois.
Acompanhe pedidos pagos com entrega pendente, parcial ou concluída.
Gerencie saldos, estoque mínimo e alertas por material.
Primeiro os alunos previstos por série (os do ano anterior sobem, mais os novos); depois o pedido de cada fornecedor - SAS, Bilíngue e Escola da Inteligência - pela adesão de cada um. Cada fornecedor aceita devolver só uma parte do pedido de cada série (SAS 20%, Bilíngue e Escola da Inteligência 10%; editável em cada aba).
As parcelas das notas fiscais de fornecedor importadas em Estoque → Importar NF-e entram aqui sozinhas, com o vencimento de cada duplicata. Também dá para lançar uma conta à mão. Quando pagar, clique em Dar baixa.
Importe o extrato do banco em OFX (no Itaú e no Bradesco: Extrato → Exportar → OFX/Money). Cada lançamento é conferido com o sistema: saídas com as contas a pagar; entradas com os Pix de venda, os repasses de cartão e os depósitos de espécie. O que não tiver par você classifica (tarifa, transferência, resgate...).
NF-e emitidas contra o CNPJ desta unidade, buscadas na SEFAZ com o certificado digital (a cada 4 horas). O sistema dá a Ciência da Operação sozinho, e o XML completo chega numa busca seguinte. Com o XML, clique em Importar para lançar estoque, fornecedor e contas a pagar.
As contas correntes (bancos, caixa e aplicações) por onde o dinheiro entra e sai, e as categorias de receita e despesa (o plano de contas). Toda conta a pagar e todo lançamento do banco apontam para elas.
Escolha o relatório e o período. Ver na tela mostra aqui; Excel baixa a planilha com as mesmas linhas.
O que já entrou e saiu (realizado: baixas e lançamentos do banco) e o que está para entrar e sair (previsto: contas a receber e a pagar em aberto), dia a dia, com o saldo projetado. Parte do saldo inicial de cada conta corrente.
Material já vendido mas sem saldo no estoque - selecione o que precisa pedir de novo ao fornecedor (SAS, Bilíngue, Escola da Inteligência...).
Cadastre contatos para compras e reposição de materiais.
Envie o arquivo da nota fiscal para cadastrar o fornecedor e somar os produtos ao estoque automaticamente. Nada é salvo até você conferir e clicar em "Confirmar importação".
XML é sempre mais confiável (leitura 100% exata). PDF (DANFE) também funciona, mas a leitura é por reconhecimento de texto - sempre confira a prévia antes de confirmar.
Digite o CNPJ da unidade que você quer acessar. Todas as telas do sistema passam a mostrar os dados dessa unidade.
O material subsidiado (ex.: robótica) é obrigatório no pedido e sai a R$ 0,00 para o responsável — o colégio paga a livraria (Financeiro → Relatórios → Material subsidiado). O bolsista integral paga o valor cheio.
A lista vem da ActiveSoft (aba Descontos do aluno): entra quem tem 100% de desconto no ano letivo — ou, sem desconto lançado nele ainda, no de 2026. Atualiza sozinha às 05h e às 13h, com a base de alunos. Exceções podem ser incluídas à mão (pelo nome ou por planilha com a coluna "Matrícula").
Pra unidades sem integração automática com sistema de gestão escolar. A planilha enviada substitui a base de alunos atual desta unidade.
📥 Baixar planilha modelo (com instruções e exemplo de preenchimento)
Veja quais alunos já compraram o material didático e quais ainda não - use pra decidir quem precisa de um contato da coordenação.
Configure a partir de qual data cada envio de material pode ser entregue. Sem data definida, libera na hora - não afeta remessas já entregues.
Os alunos exatamente como estão na base do sistema, para conferência. Nada aqui é editável: a base vem da ActiveSoft (Cadastro → Atualizar alunos) ou da planilha.
| Aluno | Matrícula | Série | Turma | Curso | Ano do vínculo | CPF resp. |
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Lista de alunos agrupada por série e turma, com o material resumido. Clique em "Ver detalhes" pra abrir o que foi comprado item por item.
| Aluno | Matrícula | Material |
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Tire uma foto (ou envie um arquivo) da lista assinada na hora da entrega, pra ficar registrada aqui pro aluno.
Confira antes de imprimir. A folha é ajustada para caber em uma página.
Gere etiquetas para separar kits por aluno, pedido e série.
Tudo o que o contador lança no Domínio, num ZIP por mês: os XML das NF-e emitidas (pelo sistema e pelo Hiper, com cancelamentos), os XML das notas de fornecedor recebidas, a planilha do movimento financeiro e o CSV de lançamentos. Entram esta unidade e as que têm o financeiro feito aqui.
Toda NF-e emitida pelo próprio sistema, com o XML, o DANFE em PDF, o envio por e-mail, o cancelamento e a carta de correção. A numeração que não virou nota pode ser inutilizada na SEFAZ.
Use quando um número da série pulou e nunca vai virar nota (falha de sistema, rejeição que não será reenviada). Número de nota autorizada não se inutiliza: ela se cancela.
Informe os dados do responsável pelo pagamento para gerar a nota fiscal no Hiper.
Escolha os filtros (ou deixe em branco para incluir tudo) e gere o arquivo.
Defina as regras do checkout sem alterar arquivos do sistema.